西藏自治区建筑工程抗震办公室2021年度部门预算

2021年2月23日

目  录

    第一部分  西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  西藏自治区建筑工程抗震办公室2021年度部门预算明细表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、政府购买服务预算表

    十一、项目支出绩效表

    第三部分  西藏自治区建筑工程抗震办公室2021年度部门预算数据分析

    第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室概况

    一、主要职能

1.负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市设施等建筑工程的抗震设计规范；2.负责对新建建筑工程的抗震设防标准，抗震设防烈度标准（含设计地震动参数）等内容进行抗震设计审查，并对抗震设防质量进行监督；3.负责原有建筑工程的抗震管理工作；4.组织震后工程震害调查及评估，协助相关部门开展灾区工程抢险和房屋工程设施的抗震安全鉴定工作；5.组织对全区房建工程加层进行安全性审查，参与重大工程设计的抗震安全审查，参与建设项目和重点抗震加固工程的竣工验收和重大工程抗震质量事故的调查处理。6.负责对全区建筑工程施工图审查机构进行监督管理；会同有关部门对施工图设计文件中涉及安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查。7.承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作。8.承担建筑科技研究、开发、推广工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其它工作。

    二、部门预算单位构成

我单位属参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设办公室、抗震管理科、藏式建筑研究室、施工图审查科四个正科级机构。单位编制30名，截止2020年12月，实有职工25人。

第二部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区建筑工程抗震办公室2021年度部门预算

数据分析

    一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算682.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入681.03万元；上年结转1万元。支出包括：社会保障和就业支出66.14万元；卫生健康支出44.6万元；城乡社区支出521.71；住房保障支出49.58万元。

    二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算682.03万元，其中：上年结转1万元， 占0.15 %；一般公共预算拨款收入681.03万元，占99.85 %。

    三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算682.03万元，其中：基本支出677.94万元，占99.4 %；项目支出4.09万元，占0.6%。

社会保障和就业支出66.14万元，占部门总支出的9.7%；卫生健康支出44.6万元，占部门总支出的6.54%；城乡社区支出521.71，占部门总支出的76.49%；住房保障支出49.58万元，占部门总支出的7.27%。

    四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算682.03万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入681.03万元、上年结转 1万元；支出包括：社会保障和就业支出66.14万元、卫生健康支出44.6万元、城乡社区支出521.71万元、住房保障支出49.58万元。

    五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款681.03万元,比2020 年执行数增加52.3万元，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出66.14万元，占9.71 %；卫生健康支出44.6万元，占6.55 %；城乡社区支出520.71万元，占76.46 %；住房保障支出49.58万元，占 7.28 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.14万元，比2020年执行数增加10.36万元，增长18.57%。主要是养老保险基数提高及人员增加。

    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为36.87万元，比2020年执行数增加14.15万元，增长62.28%。主要是医疗保险基数提高、2021年医疗保险预算数含生育保险及人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.73万元，比2020年执行数减少0.81万元，减少9.48%%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为517.62万元，比2020年执行数增加22.28万元，增长4.5%，主要是人员增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3.09万元，比2020年执行数增加2.2万元，增长247.19 %。主要是2020年“施工图审查合格证书印制费”2.46万元挂行政运行（项），而2021年预算却挂其他城乡社区管理事务支出（项）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.58万元，比2020年执行数增加4.13万元，增长9.09%。主要是住房公积金基数提高及人员增加。

    六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出677.94  万元，其中：人员经费613.97万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费。

公用经费63.97万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

    七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 4.7万元（均为公车运行维护费），公务接待费 0万元。2021年“三公”经费预算比2020年持平。

公务用车购置 0辆、保有 3 量。我单位一直以来较好的贯彻落实了中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实做到缩减“三公”经费支出。

    八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算36万元，与2020年执行数36万元持平。2021年机关运行经费安排用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。

2021年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年 12月，本单位共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2021年部门预算未安排车辆购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12个，资金681.03万元，其中：中央转移支付资金   0万元，地方资金 0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债券资金预算。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。