昭通市中心血站2023年预算公开

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昭通市中心血站2023年预算公开目录

第一部分 昭通市中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市中心血站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

其主要职责为：一是按照云南省卫生厅的要求，在昭通市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检验与质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；二是承担昭通市辖区内血液储存的质量控制；三是对昭通市辖区内储血库进行质量控制；四是完成昭通市政府和市卫健委交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、献血服务科、检验科、成分供血科、质量管理科、血型参比室、机采科、党委办公室、信息科、工会办公室、财务科。

所属单位1个，分别是：

1.昭通市中心血站

（三）重点工作概述

按照云南省卫生厅的要求，在昭通市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检验与质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担昭通市辖区内血液储存的质量控制。对昭通市辖区内储血库进行质量控制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制62人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38399456.07元，其中：一般公共预算37121538.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转1277917.68元。

与上年对比增加1813160.42元，主要原因分析：采供血机构成本性支出财政补助资金及人员经费、社会保障缴费、医疗保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入38399456.07元，其中:本年收入37121538.39元，上年结转收入1277917.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37121538.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1813160.42元，主要原因分析：采供血机构成本性支出财政补助资金及人员经费、社会保障缴费、医疗保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 38399456.07元。财政拨款安排支出 38399456.07元，其中：基本支出17829672.72元，与上年对比增加8791572.92元，主要原因分析：本年编外人员支出、绩效工资、社会保障缴费项目编入基本支出（人员类模块），故相较上年增长过大；项目支出20569783.35元，与上年对比减少6978412.50元，主要原因分析：一是编外人员支出、绩效工资、社会保障缴费项目编入基本支出（人员类模块），二是增加采供血机构成本性支出财政补助经费和市本级防艾经费，故项目支出变动较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出88283.80元，主要用于单位退休人员工资发放。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出906675.04元，用于在职人员单位部分养老保险缴费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出39667.03元，用于在职人员失业保险缴费。

卫生健康支出— 公共卫生—采供血机构支出36832158.60元，用于为采供血机构日常运转所需办公、水电、专用材料及设备等支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出311669.55元，用于在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出198335.17元，用于在职人员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22666.88元，用于在职人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额15887696元，其中：政府采购货物预算15887696元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市中心血站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计518496元，较上年减少45564元，下降8.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市中心血站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位不涉及相关出国出境公务活动。

（二）公务接待费

昭通市中心血站2023年公务接待费预算为21000元，较上年减少1900元，下降8.3%，国内公务接待批次为23次，共计接待230人次。

减少原因：根据预算管理相关规定及上年度决算支出数据，结合我单位实际情况，对“三公”经费严格控制，预算口径保持只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市中心血站2023年公务用车购置及运行维护费为497496元，较上年减少43664元，下降8.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费497496元，较上年减少43664元，下降8.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：根据预算管理相关规定及上年度决算支出数据，结合我单位实际情况，对“三公”经费严格控制，预算口径保持只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市中心血站将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照预算绩效管理工作部署，单位2023年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含整体支出与项目支出。单位选定的重点绩效评价项目2个，评价金额19985000元。

2023年，昭通市中心血站“采供血机构成本性支出财政补助资金”项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款27000000元，政府性基金预算拨款0元；调入资金0元。昭通市中心血站将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收。如妇幼保健院妇产科儿科所得收入、疾控中心开展二类疫苗接种所得收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

6.职业病：指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

7.二类疫苗：指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市中心血站2023年无机关运行经费财政拨款预算安排，与上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市中心血站资产总额41274060.32元，其中，流动资产13783713.30元，固定资产27490347.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2328651.12元，其中固定资产减少809118.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值1278414.80 元，实现资产处置收入2600元（处置款项于2023年2月收到，当月上缴财政）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：附件3.部门预算公开样表20230306092405258.pdf

监督索引号53060000936100600111