屯溪区财政局认真开展财政内控制度修订工作

根据财政职能调整和内控环境变化，与巡视巡察、内外部审计、监督检查和廉政风险点排查等情况密切结合，进一步防范和化解财政业务风险和廉政风险，屯溪区财政局组织开展财政部门内部控制制度修订工作。

一是完善规章、有章可循。修订和完善了《屯溪区财政局内部控制基本制度》及《国有资产处置风险内部控制办法》等九个专项风险防控办法。对存在的业务风险和廉政风险进行全面分析，厘清责任边界，采取明确职责，不相容岗位控制等措施，实现权力制衡，提高财政部门内部治理能力，有效控制财政管理中的各类风险。

二是认真学习、准确把握。组织局属各股室单位不断学习内控制度等各项制度，实施内部控制是保障组织权力规范有序科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。实施内部控制的核心是落实好权责一致，有效制衡，体现分式行权，分岗设权，分级授权的要求，使决策执行监督既相互协调又相互制约。

三是明确职责、落实任务。在局内控委的领导下，各股室单位认真查找梳理财政业务工作及管理中存在的问题。着重围绕九类专项风险防控办法，即预算编制、预算执行、国有资产处置、法律风险、政策制定、机关运转及公共关系、岗位利益冲突、信息系统管理风险。健全内部控制体系，强化内部流程控制，确定牵头承担股室，进一步分解落实任务。